LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ABUANTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 41.993.728,15 | 0,00 | 41.993.728,15 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 41.293.728,15 | 0,00 | 41.293.728,15 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.923.143.000,00 | 283.882.075,00 | 1.639.260.925,00 | 14,76 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 0,00 | 373.456.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 258.924.000,00 | 7.594.000,00 | 251.330.000,00 | 2,93 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.110.163.000,00 | 276.288.075,00 | 833.874.925,00 | 24,89 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 123.600.000,00 | 0,00 | 123.600.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 57.000.000,00 | 0,00 | 57.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 18.246.015,48 | 826.730,00 | 17.419.285,48 | 4,53 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.246.015,48 | 826.730,00 | 4.419.285,48 | 15,76 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.983.382.743,63 | 284.708.805,00 | 1.698.673.938,63 | 14,35 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.242.041.257,04 | 229.840.977,00 | 1.012.200.280,04 | 18,51 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.133.837.965,04 | 229.840.977,00 | 903.996.988,04 | 20,27 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 27.700.000,00 | 0,00 | 27.700.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 13.861.500,00 | 0,00 | 13.861.500,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 66.641.792,00 | 0,00 | 66.641.792,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 464.703.152,73 | 33.271.850,00 | 431.431.302,73 | 7,16 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 224.957.000,00 | 21.021.850,00 | 203.935.150,00 | 9,34 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 109.512.152,73 | 0,00 | 109.512.152,73 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 31.319.000,00 | 0,00 | 31.319.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 91.265.000,00 | 12.250.000,00 | 79.015.000,00 | 13,42 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 7.650.000,00 | 0,00 | 7.650.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 431.493.723,00 | 20.000.000,00 | 411.493.723,00 | 4,64 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 6.700.000,00 | 0,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 212.317.000,00 | 20.000.000,00 | 192.317.000,00 | 9,42 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 100.358.723,00 | 0,00 | 100.358.723,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 112.118.000,00 | 0,00 | 112.118.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 233.980.574,15 | 0,00 | 233.980.574,15 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 125.954.074,15 | 0,00 | 125.954.074,15 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 108.026.500,00 | 0,00 | 108.026.500,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.392.218.706,92 | 283.112.827,00 | 2.109.105.879,92 | 11,83 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -408.835.963,29 | 1.595.978,00 | -410.431.941,29 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 408.835.963,29 | 408.835.963,29 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 408.835.963,29 | 408.835.963,29 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 408.835.963,29 | 408.835.963,29 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 410.431.941,29 | -410.431.941,29 | |||||