| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
41.993.728,15 |
19.790.624,36 |
22.203.103,79 |
47,13 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
41.293.728,15 |
19.790.624,36 |
21.503.103,79 |
47,93 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
700.000,00 |
0,00 |
700.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.923.143.000,00 |
1.241.717.200,00 |
681.425.800,00 |
64,57 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
373.456.000,00 |
373.456.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
258.924.000,00 |
69.693.000,00 |
189.231.000,00 |
26,92 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
1.110.163.000,00 |
736.768.200,00 |
373.394.800,00 |
66,37 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
123.600.000,00 |
31.800.000,00 |
91.800.000,00 |
25,73 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
57.000.000,00 |
30.000.000,00 |
27.000.000,00 |
52,63 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
18.246.015,48 |
23.643.251,00 |
-5.397.235,52 |
129,58 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
13.000.000,00 |
21.000.000,00 |
-8.000.000,00 |
161,54 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
5.246.015,48 |
2.643.251,00 |
2.602.764,48 |
50,39 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.983.382.743,63 |
1.285.151.075,36 |
698.231.668,27 |
64,80 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.242.041.257,04 |
718.281.584,00 |
523.759.673,04 |
57,83 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
1.133.837.965,04 |
712.016.584,00 |
421.821.381,04 |
62,80 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
27.700.000,00 |
0,00 |
27.700.000,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
13.861.500,00 |
0,00 |
13.861.500,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
66.641.792,00 |
6.265.000,00 |
60.376.792,00 |
9,40 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
464.703.152,73 |
172.927.350,00 |
291.775.802,73 |
37,21 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
224.957.000,00 |
123.280.250,00 |
101.676.750,00 |
54,80 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
109.512.152,73 |
2.309.100,00 |
107.203.052,73 |
2,11 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
31.319.000,00 |
0,00 |
31.319.000,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
91.265.000,00 |
46.138.000,00 |
45.127.000,00 |
50,55 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
7.650.000,00 |
1.200.000,00 |
6.450.000,00 |
15,69 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
431.493.723,00 |
92.674.000,00 |
338.819.723,00 |
21,48 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
6.700.000,00 |
2.150.000,00 |
4.550.000,00 |
32,09 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
212.317.000,00 |
39.028.000,00 |
173.289.000,00 |
18,38 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
100.358.723,00 |
17.400.000,00 |
82.958.723,00 |
17,34 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
112.118.000,00 |
34.096.000,00 |
78.022.000,00 |
30,41 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
233.980.574,15 |
24.806.500,00 |
209.174.074,15 |
10,60 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
125.954.074,15 |
24.806.500,00 |
101.147.574,15 |
19,69 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
108.026.500,00 |
0,00 |
108.026.500,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.392.218.706,92 |
1.008.689.434,00 |
1.383.529.272,92 |
42,17 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-408.835.963,29 |
276.461.641,36 |
-685.297.604,65 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
408.835.963,29 |
408.835.963,29 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
408.835.963,29 |
408.835.963,29 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
408.835.963,29 |
408.835.963,29 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
685.297.604,65 |
-685.297.604,65 |
|
