| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
41.993.728,15 |
19.790.624,36 |
22.203.103,79 |
47,13 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
41.293.728,15 |
19.790.624,36 |
21.503.103,79 |
47,93 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
700.000,00 |
0,00 |
700.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.923.143.000,00 |
1.076.576.175,00 |
846.566.825,00 |
55,98 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
373.456.000,00 |
373.456.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
258.924.000,00 |
42.548.000,00 |
216.376.000,00 |
16,43 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
1.110.163.000,00 |
644.672.175,00 |
465.490.825,00 |
58,07 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
123.600.000,00 |
15.900.000,00 |
107.700.000,00 |
12,86 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
57.000.000,00 |
0,00 |
57.000.000,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
18.246.015,48 |
23.150.353,00 |
-4.904.337,52 |
126,88 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
13.000.000,00 |
21.000.000,00 |
-8.000.000,00 |
161,54 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
5.246.015,48 |
2.150.353,00 |
3.095.662,48 |
40,99 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.983.382.743,63 |
1.119.517.152,36 |
863.865.591,27 |
56,44 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.242.041.257,04 |
607.403.823,00 |
634.637.434,04 |
48,90 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
1.133.837.965,04 |
601.138.823,00 |
532.699.142,04 |
53,02 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
27.700.000,00 |
0,00 |
27.700.000,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
13.861.500,00 |
0,00 |
13.861.500,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
66.641.792,00 |
6.265.000,00 |
60.376.792,00 |
9,40 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
464.703.152,73 |
129.362.150,00 |
335.341.002,73 |
27,84 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
224.957.000,00 |
84.965.050,00 |
139.991.950,00 |
37,77 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
109.512.152,73 |
2.309.100,00 |
107.203.052,73 |
2,11 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
31.319.000,00 |
0,00 |
31.319.000,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
91.265.000,00 |
40.888.000,00 |
50.377.000,00 |
44,80 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
7.650.000,00 |
1.200.000,00 |
6.450.000,00 |
15,69 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
431.493.723,00 |
92.674.000,00 |
338.819.723,00 |
21,48 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
6.700.000,00 |
2.150.000,00 |
4.550.000,00 |
32,09 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
212.317.000,00 |
39.028.000,00 |
173.289.000,00 |
18,38 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
100.358.723,00 |
17.400.000,00 |
82.958.723,00 |
17,34 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
112.118.000,00 |
34.096.000,00 |
78.022.000,00 |
30,41 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
233.980.574,15 |
14.216.500,00 |
219.764.074,15 |
6,08 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
125.954.074,15 |
14.216.500,00 |
111.737.574,15 |
11,29 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
108.026.500,00 |
0,00 |
108.026.500,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.392.218.706,92 |
843.656.473,00 |
1.548.562.233,92 |
35,27 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-408.835.963,29 |
275.860.679,36 |
-684.696.642,65 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
408.835.963,29 |
408.835.963,29 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
408.835.963,29 |
408.835.963,29 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
408.835.963,29 |
408.835.963,29 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
684.696.642,65 |
-684.696.642,65 |
|
