LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN BERJALAN
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ABUANTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 103.144.245,00 | 22.652.500,00 | 80.491.745,00 | 21,96 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 102.444.245,00 | 22.652.500,00 | 79.791.745,00 | 22,11 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.908.665.000,00 | 2.556.656.560,00 | 352.008.440,00 | 87,90 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.134.523.000,00 | 994.881.000,00 | 139.642.000,00 | 87,69 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 190.001.000,00 | 80.091.000,00 | 109.910.000,00 | 42,15 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.398.541.000,00 | 1.334.484.560,00 | 64.056.440,00 | 95,42 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 103.600.000,00 | 87.700.000,00 | 15.900.000,00 | 84,65 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 82.000.000,00 | 59.500.000,00 | 22.500.000,00 | 72,56 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 13.943.643,00 | 3.483.323,00 | 10.460.320,00 | 24,98 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 6.300.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 7.643.643,00 | 3.483.323,00 | 4.160.320,00 | 45,57 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.025.752.888,00 | 2.582.792.383,00 | 442.960.505,00 | 85,36 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.338.905.276,04 | 1.043.560.456,00 | 295.344.820,04 | 77,94 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.338.905.276,04 | 1.043.560.456,00 | 295.344.820,04 | 77,94 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 970.249.565,88 | 695.432.000,00 | 274.817.565,88 | 71,68 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 970.249.565,88 | 695.432.000,00 | 274.817.565,88 | 71,68 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 540.927.795,00 | 227.707.500,00 | 313.220.295,00 | 42,10 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 540.927.795,00 | 227.707.500,00 | 313.220.295,00 | 42,10 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 231.090.500,00 | 3.372.000,00 | 227.718.500,00 | 1,46 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 231.090.500,00 | 3.372.000,00 | 227.718.500,00 | 1,46 | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.081.173.136,92 | 1.970.071.956,00 | 1.111.101.180,92 | 63,94 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -55.420.248,92 | 612.720.427,00 | -668.140.675,92 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 227.285.248,00 | 227.285.248,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 227.285.248,00 | 227.285.248,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 182.285.248,00 | 227.285.248,00 | -45.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 126.864.999,08 | 840.005.675,00 | -713.140.675,92 | |||||