| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
103.144.245,00 |
22.652.500,00 |
80.491.745,00 |
21,96 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
102.444.245,00 |
22.652.500,00 |
79.791.745,00 |
22,11 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
700.000,00 |
0,00 |
700.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
2.908.665.000,00 |
2.556.656.560,00 |
352.008.440,00 |
87,90 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.134.523.000,00 |
994.881.000,00 |
139.642.000,00 |
87,69 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
190.001.000,00 |
80.091.000,00 |
109.910.000,00 |
42,15 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
1.398.541.000,00 |
1.334.484.560,00 |
64.056.440,00 |
95,42 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
103.600.000,00 |
87.700.000,00 |
15.900.000,00 |
84,65 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
82.000.000,00 |
59.500.000,00 |
22.500.000,00 |
72,56 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
13.943.643,00 |
3.483.323,00 |
10.460.320,00 |
24,98 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
6.300.000,00 |
0,00 |
6.300.000,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
7.643.643,00 |
3.483.323,00 |
4.160.320,00 |
45,57 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
3.025.752.888,00 |
2.582.792.383,00 |
442.960.505,00 |
85,36 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.338.905.276,04 |
1.043.560.456,00 |
295.344.820,04 |
77,94 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
1.338.905.276,04 |
1.043.560.456,00 |
295.344.820,04 |
77,94 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
970.249.565,88 |
695.432.000,00 |
274.817.565,88 |
71,68 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
970.249.565,88 |
695.432.000,00 |
274.817.565,88 |
71,68 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
540.927.795,00 |
227.707.500,00 |
313.220.295,00 |
42,10 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
540.927.795,00 |
227.707.500,00 |
313.220.295,00 |
42,10 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
231.090.500,00 |
3.372.000,00 |
227.718.500,00 |
1,46 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
231.090.500,00 |
3.372.000,00 |
227.718.500,00 |
1,46 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
3.081.173.136,92 |
1.970.071.956,00 |
1.111.101.180,92 |
63,94 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-55.420.248,92 |
612.720.427,00 |
-668.140.675,92 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
227.285.248,00 |
227.285.248,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
227.285.248,00 |
227.285.248,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
45.000.000,00 |
0,00 |
45.000.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
45.000.000,00 |
0,00 |
45.000.000,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
182.285.248,00 |
227.285.248,00 |
-45.000.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
126.864.999,08 |
840.005.675,00 |
-713.140.675,92 |
|
